2025年度部门整体支出绩效报告

（桃江县科学技术协会）

一、部门概况

（一）单位基本情况

桃江县科学技术协会是中共桃江县委领导下的全县科学技术工作者的群众组织，为正科级。内设股室共2个，分别为办公室和学会及科学普及股。本部门共有编制人数6人，实有人数6人。主要职责为：

1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进全县创新体系建设;负责桃江籍院士专家和为桃江服务的院士专家的联络服务；做好院士专家科技成果转化、院士专家宣传和院士专家工作站的申报、指导、组织认定等工作。

3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，增强企业自主创新。

4.组织推动全县城乡科学技术普及工作；协助制定科普工作规划。弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5.组织科学技术工作者为县委、县政府制定科学技术政策、法规提供咨询，组织科学技术工作者参与地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

6.会同有关部门开展科技工作者的继续教育和培训，注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科技工作者和创新团队，举荐科学技术人才。

7.协调县级自然科学专门学会之间，学会与乡镇科协之间的关系，加强与社会科学的学科联系，举办为科技工作者和科技活动服务的公益事业。

8.管理、指导、协调各类科学技术协会，组织校企合作活动，组织开展农村科普示范创建工作。

9.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门整体支出情况

2025年，县财政批复年初预算134.21万元，全年预算调整为12.7万元，全年预算收入合计146.91万元，全年预算整体支出134.21万元，其中基本支出101.25万元，项目支出45.66万元。

（三）绩效目标设立情况

年初，根据县财政局关于开展绩效目标评价的要求，我协会以合理使用部门整体预算资金为目的，确定主要完成以下工作任务：一是按财政预算资金保证干职工工资的正常发放和协会日常工作的正常运转。二是坚持服务公民科学素质提升。三是认真开展全国科普月系列活动。四是扎实开展青少年科技活动。五是认真组织实施五项科普提升行动。六是认真组织实施专家工作站、博士创新站等站点基地的建设。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

(一)基本支出

2025年部门预算财政拨款基本支出86.21万元，均为单位机构进行的正常运转和完成时常工作而发生的各项支出，包括用于基本工资，津补贴、养老保险等人员经费，以及办公费、印刷费、劳务费。工会经费、差旅费等其他日常公用支出，其中：工资福利支出86.33万元，对个人和家庭的补助2.99万元。2025年机关运行经费11.92万元，“三公”经费预算0万元，实际支出0万元。

(二)项目支出

1.项目资金

2025年部门项目资金整体支出45.66万元。科普宣传活动费严格按照年初预算专项使用。2025年我单位根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委县政府，积极履行，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理。建立健全了单位内部财务制度，梳理了内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

2.项目资金实际使用情况：

2025年度科普资金截至年末实际支出45.66万元。资金使用严格遵循“总量控制、突出重点、分类支持、注重绩效”原则，全程执行国库集中支付制度及财务审批流程，确保资金使用规范、安全、高效。主要用于重点人群科学素质提升行动、创新服务平台建设和全国科普日及品牌科普活动。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析。2025年，本单位项目支出45.66万元，主要用于科普活动、科普阵地建设、青少年科技教育等方面。

项目采购方面，涉及货物采购的，严格按照政府采购规定执行，限额以上项目均履行询价、竞争性谈判等采购程序，程序合规、手续完备。

项目调整方面，本年度项目支出严格按年初批复预算执行，未发生重大预算调整事项。

项目验收方面，项目完工后由分管领导牵头，组织业务股室、财务人员组成验收小组，对照实施方案和绩效目标实地验收，验收合格后方予结算支付。

（二）项目管理情况分析。支出执行多级审批程序，确保手续齐全、票据规范。积极配合财政、审计部门监督检查，发现问题及时整改。全年项目资金45.66万元全部按预算用途执行，未发生虚列支出、截留挪用等违规问题。

四、部门整体支出绩效情况分析

桃江县科学技术协会2025年根据年初工作计划和县委县政府重点工作安排，积极履行职责职能，强化内部管理，较好的完成了年初制定的工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全了内部管理制度，部门整体支出情况得到了进一步提升，部门整体支出绩效完成情况如下：

（一）科普服务提质扩面，科学精神深入人心

一是品牌活动引领示范。以“六进”为抓手，针对不同群体定制内容。纲要办成员单位全年累计开展活动百余场，直接服务群众超5万人次。县农技协获评省农技协先进组织，邹合群获评2025年省农技协先进工作者。

二是校园科普精准赋能。持续深化“百名院士进校园、万名科技工作者上讲台”行动。组织参加益阳市青少年科技创新大赛等赛事，在科技创新成果、科技论文等领域涵盖一等奖6项、二等奖19项、三等奖27项；获益阳市“走进科学家实验室”暨青少年展演活动优秀组织单位。

（二）创新平台能级跃升，转化效能持续释放

一是创新平台建设稳步推进，产学研融合见实效。2025年新增省级专家工作站3家、省级博士创新站1家，为企业争取科研补助经费150万元。

二是国家级科普项目落地，创新成果传播提速。桃谷山九年一贯制学校《为“双减”做好科学教育加法》项目和县竹产业发展服务中心《基于“以竹代塑”理念的竹产业科普创新路径研究》项目入围国家科普行动计划项目。

三是科普阵地集群扩容，服务效能彰显。在（2024-2028）年度科普基地建设中，新增市级认定平台4个，各类基地全年开展技术培训、成果展示等活动20余场，覆盖群众两万余人次，实现创新平台与科普服务的双向赋能。

（三）科普月活动精准落地，品牌影响不断扩大

9月16日在修山镇三官桥小学开展全国科普月启动式及主场活动，邀请湖南传媒集团、省科技新闻学会、省药学会等单位参加，同步推出“真相来了”科普“六进”行动，组织“以竹代塑”等专题讲座6场，发放宣传资料2000余份，通过展板与义诊服务群众1000余人次。

（四）资金使用与管理规范高效

严格执行《湖南省科学技术普及专项资金管理办法》及县内规章制度等，建立“统一领导、分级管理、责任到人”的资金管理机制，项目负责人对资金使用的合规性、合理性负责。资金支付均通过国库集中支付系统，全程接受财务及审计监督，无截留、挤占、挪用资金等违规情况，资金使用合规率100%。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

根据县部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标。本单位组织人员对2025年度整体支出进行了评价工作，绩效评价工作主要有：

（一）核实数据。对2025年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

（二）结合整体支出评价要求进行综合分析、归纳汇总。加强了预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出，在预算金额内严格控制费用支出，控制超支现象的发生，加强了整体支出开展进度的跟踪，确保了整体绩效目标的完成。

六、存在的主要问题

现有科普经费不足难以开展大型、新颖、互动性强的现代科普，无法满足公众尤其是青少年的需求。

七、改进措施和有关建议

1.加强对绩效管理的重视程度，强化预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可靠性。

2.加强财务管理，严格财务审核，事项管理方面，进一步完善项目管理制度，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、报批支付。

3.持续抓好“三公”经费的控制管理，把关“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出，杜绝挪用和其他预算资金行为。