桃江县消防救援大队

2022年度经费预算

二〇二二年四月

目     录

第一部分   桃江县消防救援大队概况

一、主要职责

二、综合预算基础信息情况

第二部分 桃江县消防救援大队2022 年部门预算表

一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 桃江县消防救援大队2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件

第一部分

桃江县消防救援大队概况

一、主要职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。桃江县消防救援大队隶属益阳市消防救援支队，在支队和桃江县县委的领导下，负责本地方的消防工作，其主要职责是：

（一）贯彻执行消防法律、法规、规章和技术规范、技术标准；

（二）开展消防宣传教育，组织、指导消防安全培训；

（三）负责公众聚集场所投入使用和营业前的消防安全检查；

（四）对投入使用的消防产品质量实施监督检查；

（五）负责消防监督检查，查处消防安全违法行为，督促整改火灾隐患；

（六）承担火灾扑救工作，调查火灾原因，统计火灾损失；

（七）依法参加应急救援工作；

（八）指导专职消防队、志愿消防队工作，指导公安派出所开展消防监督检查工作；

（九）指导村（居）民委员会、物业服务企业履行消防安全职责，根据需要指导单位开展消防演练；

（十）法律、法规、规章规定的其他消防工作职责。

二、综合预算基础信息情况

（一）机构设置

桃江县消防救援大队建制桃花江消防救援站、经开区消防救援站

（二）人员实力

2022年桃江县消防救援大队本级供养人员共计57人，其中：

1、国家消防救援人员26人；

2、政府专职消防员及文员28人；

3、外聘人员3人；

 （三）车辆实力

大队本级共有车辆11台，其中：公务车辆1台、战勤保障车辆10台（抢险救援车2台，云梯车1台，皮卡车1台，消防泡沫车1台，举高喷射消防车1台，压缩空气泡沫车1台，水罐消防车2台，消防宣传车1台）。

第二部分

桃江县消防救援大队

2022年部门预算表

第三部分

桃江县消防救援大队

2022年部门预算情况说明

一、关于桃江县消防救援大队2022 年收支预算情况的总体说明

桃江县消防救援大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括人员保障、车辆运行、装备采购和开展消防宣传、应急救援等业务经费等。桃江县消防救援大队2022 年收支总预算 831.35万元。

二、关于桃江县消防救援大队 2022 年收入预算情况说明

桃江县消防救援大队 2022 年收入预算 831.35万元，其中：上年结转 66.75万元，占 8%，主要原因是大队设备购置未付款；一般公共预算拨款收入 32.6万元，占 4%； 其他收入 732万元， 占 88%，主要是地方财政投入的消防经费。

三、关于桃江县消防救援大队 2022 年支出预算情况说明

桃江县消防救援大队 2022 年支出预算 831.35万元，其中：基本支出 809.04 万元，占 97%；项目支出22.31万元，占 3%。

四、关于桃江县消防救援大队 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

桃江县消防救援大队2022 年财政拨款收支总预算22.31万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入 20.9万元，上年结转1.41万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出22.31万元。

五、关于桃江县消防救援大队2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

桃江县消防救援大队2022 年一般公共预算当年拨款32.6万元，比 2021 年减少11.5万元。减少的支出主要是拨款经费支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

桃江县消防救援大队2022年一般公共预算总拨款32.6万元，其中：项目支出17万元，占52%；基本支出15.6万元，占48%。

六、关于桃江县消防救援大队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

桃江县消防救援大队 2022 年一般公共预算基本支出15.6万元， 其中：

日常公用经费15.6万元，主要包括：其他商品和服务支出、物业管理费。

七、关于桃江县消防救援大队 2022 年“三公”经费预算情况说明

桃江县消防救援大队 2022 年“三公”经费全部在地方经费预算支出。

八、关于桃江县消防救援大队 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

桃江县消防救援大队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于桃江县消防救援大队2022 年国有资本经营预算情况的说明

桃江县消防救援大队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

桃江县消防救援大队 2022 年货物采购11.5万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 7 月 31 日，桃江县消防救援大队共有车辆11台，其中：应急保障用车1台、特种专业技术用车9台（抢险救援车2台，云梯车1台，皮卡车1台，消防泡沫车1台，举高喷射消防车1台，压缩空气泡沫车1台，水罐消防车2台），其他用车1台。

（四）预算绩效情况

2022 年对桃江县消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款17万元，全部为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，优化资产运行维护、伙食费、基础设施建设等项目支出 2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

第四部分

名词解释

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期， 在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、 薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出 。

（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、  专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件