;1font-family:'Times New Roman';text-justify:inter-ideograph;margin-bottom:0.0001pt;margin:0pt;text-align:center;">鸬鹚渡镇2025年部门整体支出

绩效自评总结报告

为贯彻落实党的二十大报告精神[数字]年，加强财政支出绩效理念和部门责任意识，规范支出预算执行和财政资金管理，提高财政资金使用效益，切实发挥资金资源配置作用，全面推行预算绩效管理，根据《桃江县财政局关于开展2025年度财政资金绩效自评工作的通知》的要求，我单位对2025年度财政性资金整体使用情况进行了绩效自评，现情况报告如下：

一、部门概况

      （一）部门基本情况

鸬鹚渡镇人民政府着落于桃江县西南部的革命烈士张子清、张昆弟的故乡桃江县鸬鹚渡镇，距县城20公里，统一社会信用代码：11430922006491074D。法定代表人：莫宏华。单位性质：乡镇机关。

机构设置情况：根据机构改革精神我镇现有内设机构12个，包括党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。辖12个行政村（社区）：沙河社区、鸬鹚渡社区、千工坝村、长江村、大塘村、板溪村、张子清村、玉溪村、梅山村、龙塘湾村、花桥村、蒋家冲村。

部门主要职能：1、宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务；2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作；4、保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；5、保护各种经济组织的合法权益；6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；7、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

部门机构人员情况：现有编制数96人，全镇年末在职人数为89人，编制比例为92.71%。

(10,0,0); letter-spacing:0pt;text-transform:none; font-size:16pt;">重点工作计划：2025年，全镇上下围绕“红色小镇·清秀家园”目标，紧扣县委“12345”工作思路和“六七八九十”工作要点，扎实推进红色文旅、竹产业、民生保障等各项工作，经济发展实现整体平稳、结构向优。全年完成固定资产投资1.65亿元，规模以上工业产值达16.3亿元，社会销售零食品总额1.09亿元，同比增长21%；本年收入总额为3077.36万元，其中一般公共预算财政拨款收入为2584.9万元，占比为84 %，政府性基金拨款收入为492.46万元，占比为16%。本年支出总额3077.36万元，其中基本支出1821.69万元，占比为59.2%；项目支出1256.66万元，占比为40.8%。，财政税收510万元，超额完成税收任务8.51%。与此同时，我们深耕竹旅文体康融合，村集体流转1.3万亩竹林，通过屋场会、党员会议等宣传形式，已有1.2万亩竹林有意向流转，其中长江村率先完成3200亩并成功办理全县首张竹林经营权证，组建了2支竹林专业服务队；新建林道18公里，新建笋竹两用林600亩、培育冬笋高产林120亩，鑫茂竹产业园集聚效应初显；拍摄红色微短剧2部，其中《薪火长明》获省级推广、点击量突破40万；成立镇教育基金会办事处，镇班子带队赴多省开展筹资募捐，三个月内募集资金320万元，参与募捐人数达180人，累计奖助学子80名；强力攻坚项目建设，久通锑矿尾砂库、板溪河治理、子清大道商用地出让等重点项目取得扎实进展；获评“2025年益阳市粮食生产乡镇（街道）”。这些成绩充分证明，我们的发展路径符合镇情、举措务实有效，必须保持定力、久久为功。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围：

（一）财政收入情况

我镇2025年度整体收入合计3592.09万元，其中一般公共预算财政拨款收入为2584.9万元，占比为71.96 %，政府性基金拨款收入为492.46万元，占比为13.71%。税收收入514.73万元全部入库，占比14.33%，超额完成税收任务44.73万元。其中：增值税375.78万元、所得税103.59万元、环境保护税0.46万元、其他小税34.91万元。

（二）财政支出情况

鸬鹚渡镇人民政府2025年度整体支出合计3592.09万元，2025年度财政拨款支出合计3077.36万元，其中基本支出1708.66万元，项目支出1368.7万元，税收上解支出514.73万元。

（1）基本支出1874.79万元，是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括包括工资福利支出1369.51万元，对个人和家庭补助支出442.49万元，商品和服务支出257.14万元（主要用于办公费、差旅费、电费、邮电费、租车费、宣传资料及广告制作费等一 系列费用） ，资本性支出1008.22万元.。三公经费支出5.26万元，其中公车运行费4万元，公务接待费1.26万元，没有因公出国、出境费，远低于财政下达三公经费指标数；

（2）项目支出1368.7万元：主要包括2024年乡镇人大工作经费2万、2024年乡镇政协工作经费1万、2024年年度社会治安综合治理（平安）资金6.5万元、2024年非税收入体制结算13.05万元、2025年城乡居民医保参保缴费以奖代补资金42.48万元、预拨体制结算资金51万元、2024年乡镇财政办补助资金5万元、2025年乡镇财政监管资金8.5万元、2024年专项转移支付补助资金2万元、2024年度化解补助资金13.5万元、2024年乡镇体制结算107.06万元、机关事业单位引进人才2024年度生活补贴1.56万元、2025年桃江县敬老院工作人员工资经费4.5万元、2025年社会救助工作经费12万元、关于下达2025年省级就业补助资金1.09万元、关于提前下达2025年中央和省级就业补助资金的通知（村（社区）就业创业服务补助）2.76万元、关于下达2025年中央就业补助资金（第二批）5万元、2025年中央和省级就业创业补助资金（村、社区就业创业服务补助）20.28万元、2025年桃江县特困人员供养机构运转经费2万元、桃江县2024年肇事肇祸等严重精神障碍患者看护奖励拨付资金6.48万元、2025年家庭健康关爱资金1万元、5.29活动经费2万元、2025年基层群众自治5万元、沾溪上游板溪河段历史遗留含锑废石、尾砂源头管控工程项目资金120万元、鸬鹚渡子清大道商居用地2022桃让挂37号地块安排的化债资金104.3万元、鸬鹚渡子清大道商居用地2022桃让挂37号地块安排的乡村振兴资金14.7万元、鸬鹚渡镇子清大道商居用地2022桃让挂37号地块安排的乡村振兴资金26.4万元、耕地地力保护补贴13.5万元、推广种植镉低积累品种奖补资金16.3万元、2025年中央农业社会化服务资金6万元、2025年秸秆综合利用奖补资金4万元、桃江县2024年、2025年科学施肥增效资金0.68万元、2024年度农村人居环境整治奖补资金（市级重点现代农业）5万元、财源建设和基础设施建设专项补助16万元、鸬鹚渡竹产业加工园区建设20万元、桃江县森林防火两年行动第三次奖补资金3.29万元、2025年第二批农村人居环境整治提升资金20.5万元、2024年农村人居环境整治第三次财政资金4万元、2025年第二批一般债券安排的支出（民生实事项目）20万元、2025年驻村第一书记工作经费1万元、2025年桃江县到户帮扶产业奖补资金1万元、财政衔接推进乡村振兴补助资金212万元、2025年中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金30.96万元、2025年财政农业资金4万元、2025年第一批内贸流通发展补助资金30万元、2024年商品粮大省奖励资金（抛荒治理）5万元、自然灾害灾后恢复重建20万元、2025年省级自然灾害救灾资金（受灾群众救助）1.74万元、2024年中央自然灾害救灾清算资金5.5万元、专项债券化解政府拖欠企业账款334万元、2025年鸬鹚渡镇敬老院建设10万元、2025年度分成体彩公益金（鸬鹚渡镇玉溪村群众体育健身工程）3万元。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况

桃江县鸬鹚渡镇人民政府2025年度制定了长期绩效目标和年度绩效目标。

1、长期绩效目标为：在县委、县政府的正确领导下，根据党的路线、方针、政策，制定并落实本行政区域的经济计划和措施，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育、人居环境整治、扶贫及乡村振兴事业。全面完成脱贫攻坚任务，加快贫困户的脱贫步伐，共同致富。全力搞好党建工作，提高全体党员乃至全镇人民的党性修养、提升自身素质，以党建促扶贫、促发展。加强计划生育工作、推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保植责任。加强镇级财政的监督和管理。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定，全面提高人民群众的生活水平和生活质量服务群众。

年度绩效目标为根据年度工作思路，全力完成年度目标；年度目标：完成经济生产总值20亿元;完成固定资产投资2.1亿元；城乡居民可支配收入同比增长保持在8%以上；综合目标管理考核争取进入全县先进行列。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

1、整体支出管理情况：根据《会计法》、《预算法》和《行政单位会计制度》，我单位制定了《财政所人员目标岗位职责》、《鸬鹚渡机关管理财务制度》和《固定资产管理制度》，并针对三公经费的管理制定了《鸬鹚渡镇接待费管理制度》、《鸬鹚渡镇公车车辆管理制度》。明确了各岗位职责、权限，报销的标准及程序等。

2、整体支出情况：我单位2025年基本支出中的工资福利支出主要用于职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费缴费、绩效工资及其他工资福利支出;商品和服务支出主要用于机关办公费开支、印刷费开支、水电费开支、邮电网络费开支、培训、会议开支、工会活动开支、节假日慰问及其他商品服务支出等开支;对个人和家庭的补助主要用于职工的退休费、生活补助、医疗费、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。

三、部门整体支出绩效情况分析

我单位对部门整体支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在机关单位发展项目上;二是坚持镇党组集体理财，全局重大收支计划需经镇党组会议审定后执行，并且每月开支预算执行情况调度，合理分配资金;三是严肃财经纪律，严格执行财务制度，坚持先有预算、后有支出，坚持“三公”经费公开制度;四是严谨审批程序，坚持财务审票，根据开支类别，由经办人在发票上签明事由，再由会审小组、镇长及分管领导审签。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

(一)经济性分析

1、本年预算配置控制较好，“三公”经费预算总额严格控制在预算指标内，与上年相比节约10.73万元。

2、预算执行方面，一般公共预算财政性支出总额基本控制在预算总额内，本年度公共财政预算未进行相关事项调整。“三公”经费财政策性支出总体控制较好，公务接待费本年度支出较上年减少10.73万元，公务用车运行维护费本年度支出较上年度持平。

3、预算管理方面，各项管理制度执行总体较为有效，需进一步强化，资金的使用和管理需进一步加强。

4、固有资产管理方面，建立了固定资产管理制度，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行较好。

(二)效率性分析

我单位2025年部门整体支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。

过去一年，我们始终坚持党建引领、发展为要、民生为本、安全为基，以实打实的举措破解发展难题、厚植发展优势，推动各项工作取得阶段性成效。

（一）强化党建引领，筑牢组织战斗堡垒。始终把党的政治建设摆在首位，以党建引领统筹各项工作，推动基层党组织全面进步、全面过硬。选优配强基层班子。高标准推进村（社区）“两委”换届选举工作，本次换届总职数精简至75个，选举产生党组织书记12人（大专及以上占比75%），实现班子结构年轻化、知识化、专业化升级。换届中优化调整党组织书记8人、副职19人，妥善做好58至60岁干部进退留转工作，进一步激发基层干事创业活力。目前，村（社区）新一届“两委”班子全部配齐，为各项事业推进提供坚强组织保障。建强党员干部队伍。2025年新发展党员10名，培养入党积极分子24名，储备村优秀年轻干部40余名，开展中心组学习12次，组织党员集中培训1200余人，干部素养和履职能力切实提升。深化基层治理效能。成立专班梳理履职清单，压实基层减负责任；健全片组邻“三长制”，召开屋场会90余场，收集民情300余件、解决群众急难愁盼200余个，开展志愿服务320余次、完成微服务900余次；开展换届业务培训2期，排查化解换届矛盾12个。严肃作风建设纪律。发出督查通报12期，通报镇村干部34人次，问责11人次，全年立案4起，其中给予党内警告处分4人，行政警告处分1人，党内严重警告处分1人，开除党籍1人，以严的基调筑牢作风防线。强化宣传引导工作。在市级以上媒体平台刊发正面宣传报道82篇，其中“学习强国”学习平台17篇、《湖南日报》7篇、《益阳日报》19篇；县级媒体报道70余篇，全面展现发展成效。

（二）聚力产业提质增效，激活镇域经济发展动能。立足红色资源禀赋，以产业发展为核心，持续做强特色、补齐短板、激活潜力。招商引资与立项争资成效显现。精准对接上级政策和市场资源，新引进项目2个、新开工项目1个、新投产项目1个。成功争取桃江县鸬鹚渡运输服务站和张子清红色教育基地党性教育课程及红色文创项目，积极申报乡村博物馆项目。子清大道西侧约1.08亩商住用地已挂牌出让，为镇域产业发展注入强劲动力。重点项目建设有序推进。久通锑业尾矿库建设，已完成3000万元投资额和70%主体工程建设任务（县定任务60%）。原板溪锑矿周边遗留尾砂库、废矿洞涌水及沾溪上游板溪河段源头管控治理项目已完成10.6km板溪河段源头管控治理，产业发展支撑更加坚实。竹旅文体康产业加速发展。夯实竹产业根基。长江村率先完成3200亩竹林统一流转，夯实规模化经营基础；新建林道11公里，完善竹林配套，巩固提升笋用林400亩、新造笋竹两用林300亩、培育冬笋高产林50亩，推动竹林提质，建成50亩竹林林下养鸡基地，丰富种养业态；县规划设计院已启动竹产业集中加工园区产业及用地规划编制，搭建集群化规范化发展框架。做优竹文旅融合。以竹为媒拓展文旅场景、延伸产业链条，沿鸬板线“以景造景”，布设竹制公交站6个、网红打卡点3个，打造竹艺景观及展销中心2个，让竹元素赋能场景建设与消费升级。深挖竹艺匠人资源，推动技艺传承创新与文创产品开发，提升附加值。构建“笋竹+秸秆+食用菌”复合模式，建成100亩食用菌基地，竹林套种木耳菌棒、赤松茸，拓宽增收渠道。深化红色文旅融合。推进红色文旅融合片区建设，提速8km青年毛泽东访友之路路基工程，完善交通配套；推动张子清红色教育基地与高校共建产研学基地，深化红教、育才、兴产融合。举办特色节会6场、拍摄红色微短剧2部，创新传播载体；两大红色景点累计接待游客4万人次，红色资源优势转为发展优势，党建引领乡村发展见实效。

（三）扎实推进乡村振兴，绘就宜居宜业和美画卷。始终把乡村振兴作为习近平新时代“三农”工作总抓手，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村发展、乡村建设、乡村治理。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。摸清210户监测户447人、813户脱贫户2307人情况，优化帮扶举措，纳入监测对象23户，消除风险28户，发放“雨露计划”资助金22.65万元，帮扶产业奖补惠及监测户、脱贫户共90户，镇域公益岗聘26人。争取各级衔接资金项目23个、到位198万元，均完工落地。提升农业发展质效。新增机插育秧大棚2万㎡、育秧流水线7条、插秧机8台；大塘村国调点水稻双季亩产破900公斤，油菜高产示范片达3200亩。“一村一策”推进秸秆利用，新增处理设备3台、培育回收主体5家，实现8000亩秸秆离田、回收3000吨，免费助种油菜3000亩。推广“秸秆—基料—种植”循环模式，秸秆加工饲料、环保炭及用于笋竹两用林提质，利用率超95%。深化生态环境治理。整治畜禽粪污46家、办结环保移送线索12起，全部整改到位，粪污资源化利用率超90%。从严落实森林防火、秸秆禁烧，立案焚烧8起；抓实禁渔巡查109批次，查处非法捕捞7起；严控烟花爆竹源头，查处违规5起。完成耕地复绿207亩、危房改造验收14户，推广装配式住房10户，办结56个卫片整改举证。摸排切坡建房户，申报2026年“微治理”项目第一批1个；申报地质灾害“矮挡墙”项目11个，筑牢地质灾害防治根基。

（四）全力保障民生福祉，增进群众幸福指数。坚持以人民为中心的发展思想，把为民造福作为最大政绩，让发展成果更多更公平惠及全镇群众。惠民政策落地见效。2025年累计发放惠民资金323.6万元、民政资金641.3万元。落实医保“全民参保”要求，城乡居民医保参保完成县定任务，位列全县前列。基础设施持续完善。完成检龙线、鸡堤线6.45km提质改造；投入25万元实施鸬鹚渡镇亮化工程及村道隐患治理；对鸬鹚渡镇敬老院实施升级改造，环境卫生显著改善。新打两口深水井和大塘村水厂升级改造，积极应对季节性缺水问题，完成全镇两座小Ⅰ型、四座小Ⅱ型水库五轮维修养护，验收合格率100%。社会事业全面进步。成立桃江县教育基金会鸬鹚渡办事处，筹集资金320余万元，资助困难及优秀学子共80名，发放奖助学金28.2万元，教育民生保障持续加强；习近平新时代文明实践活动常态化开展，乡风文明建设持续深化，群众精神文化生活更加丰富。

（五）守牢安全发展底线，社会大局和谐稳定。深入贯彻总体国家安全观，更好统筹发展和安全，压实安全责任，健全防控体系。安全监管全面强化。开展各类检查整治203次，常态化夜巡值守G536保道路安全；临水临河村道新增波形护栏3022米（超额完成县定任务），校园及国道平交路口新增减速标线172㎡，投入30余万元安装监控33个，实时预警危险行为，道路交通安全保障持续升级。应急救援高效有力。应急队伍妥善处置风雹、洪涝灾害，安全转移安置群众204人；争取各级自然灾害救助资金3.99万元，保障转移群众基本生活，应急保障能力显著提升。社会治理纵深推进。走访在册吸毒人员121名，“利剑护蕾”宣传覆盖2000余人次；1092名“六类”重点对象纳入台账动态管理、定人帮扶；“送法下乡”12场覆盖400余人，筑牢社会稳定防线。

(三)有效性分析

我镇较好地完成了2025年初设定的工作任务，2025年局机关实际支出总额未超出年初预算，专项经费实际支出也未超出年初预算，在实现任务目标的同时，节约了部门预算经费。

(四)可持续性分析

我镇厉行节约，坚持把有限的专项经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，坚持财务开支公开透明，接受全镇监督，经得起上级各项审计检查，这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了机关单位的可持续性发展。

四、绩效评价工作情况

1、评价目的

通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，已评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。

2、评价方法

根据《桃江县财政性资金绩效评价实施方案》及县财政局会议精神，我镇成立了绩效评价工作组，于2026年3月开展了部门整体支出绩效评价工作，具体包括：

①查阅资料。查阅2025年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

②核实数据。对2025年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2025年度部门整体支出情况与2025年度预算情况、2024年度部门整体支出情况进行比较分析。

③实地查看。现场查看各类实物资产，看是否账实相符。

④实地访谈。从经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度等角度，利用平常扶贫走访与党建民主生活会等工作为契机，向各村农户以及党员实地调查他们对我镇政府工作的满意度、对他们生活条件的满意度、以及对政府工作的建议和意见、以及他们对未来生活的期望和要求。

⑤汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。

⑥形成绩效评价报告。

桃江县鸬鹚渡镇人民政府2025年度部门整体支出绩效评价指标表评分情况：绩效评价综合得分为95.52，绩效评价等级为：优秀。

五、存在的问题

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强，再加上预算内资金拨付不能及时到位，致使工作开展受到影响。开支的补充，难以产生真正的项目效益。

六、改进措施和有关建议

(一)改进措施

1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

(二)建议

1.希望财政部门增加行政经费，以保障日常工作正常运行及目标任务的圆满完成。

2.希望财政部门按进度拨付各项资金，保障各项工作顺利开展。

3.希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。

部门基础数据表 (1).xlsx
部门自评表.xlsx
2025年鸬鹚渡镇乡镇乡村振兴资金附件4 - 副本.docx
鸬鹚渡镇2025年乡村振兴资金绩效评价docx.docx